Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	73,810 Dominican Pesos
Request Reference:	HMVA-DAF-CD-2025-0005
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE ROBERTICO JIMENEZ No. 5 Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2025 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,162.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	13,162.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA	13,162.90 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	13,162.90 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 16:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/05/2025 14:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 19:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/05/2025 22:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 23:27:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/05/2025 10:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/05/2025 10:25:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA ESPECIFICAC.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1767315

22/05/2025 10:36

51,932.45 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2025 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Variedades RD Los Peña, SRL

38,769.55 Dominican Pesos

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Almed Comercial, SRL

13,162.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2

Subtotal
73,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5X11

100

RESMA

410

41,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8.5X14

CAJ

640

640.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS

CAJ

135

2,025.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

GOMITAS

CAJ

600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO CON VENTANA C/500

CAJ

1,425

5,700.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

POST-IT DE COLORES

PAQ

840.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL

200.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE AZUL

540.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE NEGRO

540.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS DE 200 PAG

135

1,620.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CE505A/CF280A

535

1,605.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA AZUL CIELO

1,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CE505A/CF285A

1,100

2,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T11B NEGRO HIGH, COMPATIBLE CON EPSON C5310, C5390 & C5810, C5890

2,500

2,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

750

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

750

1,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BROTHER BT D60 BK

850

3,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BROTHER BT 5000 C

850

850.00

25172608 - Tableros

2.3.9.8.01

TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR

150

450.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BROTHER BT 5000 C

850

1,700.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BROTHER BT 5000 Y

850

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767315	Informe final de la selección DO1.AWD.1767315	22/05/2025 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.657192	La lista de oferentes del proceso HMVA-DAF-CD-2025-0005 publicada por Hospital Municipal Villa Altagracia	21/05/2025 16:02 (UTC -4 hours)	Detail