Contract Notice Detail
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Base Total Price:
53,568.32 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0214
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FERRETEROS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2025 16:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,210.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
35,581.29
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,877.39
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,956.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
666.87
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,511.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
284.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
333.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
63,210.61
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747951232129fKqbi
1
63,210.61
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 17:24:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS REMOZAMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS REMOZAMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS REMOZAMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765254
19/05/2025 17:27
63,210.62 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2025 17:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jiménez Gil Solutions, SRL
63,210.62 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,568.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111515 - Artefactos par
(...)
39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2.3.9.6.01
LUMINARIAS, LAMPARA PARA PLAFON , TIPO LED 2 X 2
10
UD
1,458.48
14,584.80
2
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 70 MM
5
UD
540
2,700.00
3
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 50 MM
5
UD
300
1,500.00
4
39111515 - Artefactos par
(...)
39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2.3.9.6.01
LUMINARIAS, LAMPARA PARA PLAFON , TIPO LED 2 X 2
8
UD
1,458.48
11,667.84
5
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/NEGRO 14, THWN
100
FT
9.36
936.00
6
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/ BLANCO 14, THWN
100
FT
9.36
936.00
7
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 1 /24, THWN
100
FT
20.29
2,029.00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE 3M O SIMILAR
2
UD
141.34
282.68
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS, C/ MARMOL 939, CALIDAD SUPERIOR
3
GAL
1,928.06
5,784.18
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE PAREDES, (1/4 DE GLS)
1
GAL
241.1
241.10
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO CON MOTA PARA PINTAR
1
UD
565.14
565.14
12
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER CALIENTE 1000 O 900
2
GAL
445.79
891.58
13
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
CERROJOS (PARA PUERTA COMERCIALES) TIPO MARIPOSA
10
UD
1,145
11,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765254
Informe final de la selección DO1.AWD.1765254
19/05/2025 17:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656114
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0214 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
19/05/2025 17:24
(UTC -4 hours)
Detail