Contract Notice Detail
Summary Information

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183,118.3 Dominican Pesos
 
HOMUYA-DAF-CD-2025-0035 
Departamento de almacén y suministros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adqusicion de materiales de oficina y impresicon y encuadernacion 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
183,118.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0111,475.50  DOP----View
2.3.6.3.04531.00  DOP----View
2.3.9.9.05424.80  DOP----View
2.3.3.2.0110,266.00  DOP----View
2.2.2.2.01160,421.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago por suministrode oficina183,118.30  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511183,118.30  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/05/2025 13:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/05/2025 17:11:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/05/2025 18:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica (4).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Autorizacion de inicio (4).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compra y contrataciones.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacio´n de existencia de fondo (1).pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.176583020/05/2025 13:18183,118.3 Dominican Pesos
    Final Report:20/05/2025 13:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora Celeste Crismairy Y Asociados, SRL183,118.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de impresión y encuadernación T2-
    
Subtotal
149,506.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Recetario de concuslta300RESMA11835,400.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Resma de emergencia300RESMA11835,400.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Talonarios de referncia 15RESMA3545,310.00
    
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Historia clinica4RESMA1,4165,664.00
    
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01libro de emergencia4RESMA4,72018,880.00
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Hojas de consulta1RESMA1,4161,416.00
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Bordado para camisa24RESMA70816,992.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Bordado para batas43RESMA70830,444.00
1.2  
 Adquisición de materiales de papel T2-
    
Subtotal
11,139.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01Hojas en blanco 8.5/1120RESMA483.89,676.00
    
10
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01hojas en balnco 8.5/141RESMA590590.00
    
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders2CAJ436.6873.20
1.3  
 Adquisición de suministro de materiales de oficina T2-
    
Subtotal
22,473.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Grapas3UD177531.00
    
 
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01ganchos grandes negro1CAJ194.7194.70
    
14
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05Cintas de papel6UD70.8424.80
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azules4CAJ177708.00
    
 
16
60121701 - Sellos de esta(...)
2.3.9.2.01carpeta sin anillo2UD413826.00
    
17
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 285A2UD8851,770.00
    
18
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner 30A2UD1,3572,714.00
    
19
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tinta GT532UD542.81,085.60
    
20
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner CONY CF232A2UD1,6523,304.00
    
21
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Almoadullas para sellos13UD2953,835.00
    
22
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01sellos 2UD1,7703,540.00
    
23
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01memoria usb de 64gb5UD7083,540.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/05/2025 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
20/05/2025 13:16 (UTC -4 hours)
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