Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,800 Dominican Pesos
Request Reference:	CNCCMDL-DAF-CD-2025-0025
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 2 TRIMESTRE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 2 TRIMESTRE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2025 12:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

33,983.53 DOP

Budget Appropriation Value

33,983.53 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	15,123.47 DOP	15,123.47 DOP	View
2.3.3.2.01	18,860.06 DOP	18,860.06 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 2 TRIMESTRE.	33,983.53 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749568585629J5ddC	1	33,983.53 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 15:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/05/2025 18:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2025 06:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2025 08:49:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2025 10:17:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2025 12:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/05/2025 21:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/05/2025 09:34:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA SIMPLE DE APROBACIÓN ESPECIFICA INSUMOS DE LIMPIEZAS 2.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1766355

21/05/2025 15:31

38,125.8 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

21/05/2025 15:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

38,125.8 Dominican Pesos

DO1.AWD.1767710

23/05/2025 12:03

33,983.53 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/05/2025 12:03

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

33,983.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADM Insumos de limpiza 2do. Trimestre

Subtotal
38,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE AROMA PARA INODOROS

1,200.00

47131806 - Pulidores o ce(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN PASTA

120

6,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO

PAQ

700

7,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE COCINA 500/1 UNIDAD

PAQ

200

10,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1 GRANDE FARDO

PAQ

660

6,600.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA SUPERFICIE ESPUMA LOCA

330

1,650.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE 1 LB FUNDAS

500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO

200

1,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

400.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR CERÁMICAS DECALIN

GAL

290

1,450.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISO

GAL

150

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1767710	Informe final de la selección DO1.AWD.1767710	23/05/2025 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1766355	Informe final de la selección DO1.AWD.1766355	21/05/2025 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.657128	La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-DAF-CD-2025-0025 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio	21/05/2025 15:03 (UTC -4 hours)	Detail