Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,290 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0059   Request Name: ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETERO PARA SER USADO EN LOS BAÑO DE LA ESTACIÓN GENERAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETERO PARA SER USADO EN LOS BAÑO DE LA ESTACIÓN GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2025 12:15:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2025 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2025 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2025 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,942.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 1,121.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 572.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,817.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 100.30  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,357.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,142.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 23,942.20  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747755423215bdVKL 1 23,942.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2025 10:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DETERGENTES 2253.pdf Solicitud Compra o Contratación Download autorizacion ferreteros 2987.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download especificacion ferreteros 2986.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud ferreteros 2984.pdf Solicitud Compra o Contratación Download autorizacion ferreteros 2987.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1765914 20/05/2025 11:13 23,942.2 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2025 11:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Super Jimmy, SRL 23,942.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFÓN DE 2 PVC 3 UD 100 300.00         2 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC 4 UD 10 40.00         3 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLEXIBLE SENCILLO 1 UD 80 80.00         4 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 TEFLON 3/4 19 PVC GRANDE 1 UD 50 50.00         5 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE 1/2 METAL PALANCA 2 UD 350 700.00         6 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE DE LAVAMANO CLEMO 1 UD 450 450.00         7 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 COLA PLAST 1-1/2X6 1 UD 35 35.00         8 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 KIT DE INODORO FAMA ECONOMAX P/ TANQUE 4 UD 525 2,100.00         9 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 BALANCÍN DE METAL 1 UD 100 100.00         10 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 LAVAMANO VICTORY 1 HOYO BLANCO 1 UD 2,400 2,400.00         11 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 48W-6500K 1 UD 485 485.00         12 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 COLUMNA DE DUCHA COMPLETA 1 UD 7,800 7,800.00           13 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 PVC 16 OZ AZUL LANCO 1 UD 950 950.00         14 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPA DE INODORO REDONDA BLANCA 4 UD 1,200 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765914 Informe final de la selección DO1.AWD.1765914 20/05/2025 11:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.656310 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0059 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 20/05/2025 10:56 (UTC -4 hours) Detail