Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
799,999.98 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0079
Request Name:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA 6 VENTILADORES PURITAN BENNET 840 DEL ÁREA DE UCI DEL HRTQPJB
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA 6 VENTILADORES PURITAN BENNET 840 DEL ÁREA DE UCI DEL HRTQPJB
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2025 09:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2025 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2025 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2025 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2025 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/05/2025 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2025 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2025 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 09:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
798,458.82
DOP
Budget Appropriation Value
798,458.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
798,458.82
DOP
798,458.82
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
798,458.82
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17480134687037lOwT
1
798,458.82
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2025 11:09:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2025 22:16:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego y ficha tecnica ventiladores.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego y ficha tecnica ventiladores.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego y ficha tecnica ventiladores.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud compra ventiladores.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1767911
23/05/2025 11:12
798,458.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/05/2025 11:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingserssa - Ingeniería y Servicios Sector Salud, SRL
798,458.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HRTQPJB DEL 2DO TRIMESTRE 2024
-
Subtotal
799,999.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Reparación y Mantenimiento preventi-vo/correctivo para 6 ventiladores Puri-tan Bennett 840: Errores de entrega de volumen/presión en valores configurados (6) Fallas en válvula de seguridad (6) Oclusión severa en sistema (6) Falla en medición de concentración de oxigeno (6) Recarga de software (1) Reemplazo de pantalla lcd (1) Fallas en el compresor de aire medicinal (4)
6
UD
133,333.33
799,999.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1767911
Informe final de la selección DO1.AWD.1767911
23/05/2025 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.657904
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0079 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
23/05/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail