Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,250 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2025-0142   Request Name: Adquisición de utensilios con logotipos del programa oportunidad 1424   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de utensilios con logotipos del programa oportunidad 1424   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2025 14:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/05/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/05/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,244.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 191,246.73  DOP ---- View 2.3.5.5.01 29,997.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 221,244.69  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747850310390LK5pN 1 221,244.69  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2025 12:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 16/05/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO 0099 (1).pdf Other Download FICHA TECNICA 0099.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Codigo de conducta 0026.pdf Other Download Acta administrativa_20250516_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud _20250516_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1766723 21/05/2025 12:29 221,244.69 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2025 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EV Color Group, SRL 221,244.69 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Taza de cafe o te para uso domestico 150 UD 375 56,250.00         2 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Bolsa para compras 200 UD 150 30,000.00         3 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo cupulas 300 UD 450 135,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1766723 Informe final de la selección DO1.AWD.1766723 21/05/2025 12:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.656972 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0142 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 21/05/2025 12:21 (UTC -4 hours) Detail