Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,515.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CD-2025-0271
Request Name:	Adquisicion De Alimentos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion De Alimentos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/05/2025 14:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2025 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2025 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

77,832.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

20,394.69 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,400.00 DOP

----

View

2.3.1.3.02

13,725.00 DOP

----

View

2.6.7.9.01

4,200.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

13,200.00 DOP

----

View

2.2.9.2.01

4,795.87 DOP

----

View

2.2.9.1.01

640.01 DOP

----

View

2.3.9.5.01

480.02 DOP

----

View

2.3.3.2.01

17,997.36 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE ALIMENTOS	77,832.95 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0000	1	77,832.95 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0271.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2025 15:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 0271.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA 0271.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA O CONTRATACION 0271.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0271.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1763937

16/05/2025 15:03

77,832.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/05/2025 15:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Manuel Supmara SRL

77,832.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
72,515.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE EMBAJADOR 60 TAB

543.28

6,519.36

31201602 - Pastas

2.3.7.2.99

SPAGUETIS MILANO 400G

2,400.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELA ROJA LB

6,900.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELA JACOMELA LB

6,825.00

10151515 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

CEBOLLA ROJA LB

4,200.00

51212035 - Leche de cardo

2.3.4.1.01

LECHE MI CAMPITO 55 LB

6,600

13,200.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BALDOM BLANCO 110 OZ

135.59

542.36

93131608 - Servicios de s(...)

2.2.9.2.01

MAYONESA BALDOM GALON

599.13

2,396.52

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO RICA FRUIT PUNCH 1 LT

71.19

854.28

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO RICA KIWI FRESA 1 LT

71.19

1,708.56

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO RICA NECTAR COCTEL DE NECTARES 1LT

71.19

854.28

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO RICA NECTAR PERA 1 LT

71.19

854.28

73111602 - Servicios de p(...)

2.2.9.1.01

PAPEL DE ALUMINIO DIAMOND 75 FT

271.19

542.38

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA RICA 410GR

74.5

7,152.00

52151706 - Palillos

2.3.9.5.01

PALILLOS DE DIENTES TOOTHPICK

16.95

406.80

93131608 - Servicios de s(...)

2.2.9.2.01

ADEREZO BALDOM 16 OZ

111.86

335.58

93131608 - Servicios de s(...)

2.2.9.2.01

PAN PEPIN VIGA GIGANTE GRANDE

262

1,572.00

60122503 - Platos o bande(...)

2.3.3.2.01

PLATO TERMOPAC NO.6 25/1

400

38.13

15,252.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1763937	Informe final de la selección DO1.AWD.1763937	16/05/2025 15:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.655477	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0271 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	16/05/2025 15:02 (UTC -4 hours)	Detail