Contract Notice Detail
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Base Total Price:
245,670.1 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CD-2025-0052
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2025 14:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2025 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2025 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
270,243.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
3,481.00
DOP
----
View
2.6.5.8.01
13,924.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
39,447.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
164,846.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,640.50
DOP
----
View
2.6.5.2.01
10,443.00
DOP
----
View
2.3.7.2.04
14,955.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
15,506.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
270,243.30
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747671549956KeXJf
1
270,243.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2025 15:47:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2025 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas.CD.2025.0052.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.CD.2025.0052.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple de inicio.CD.2025.0052.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1763636
20/05/2025 10:32
270,243.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2025 10:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
270,243.3 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
245,670.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete de jardinería (Mocha)
3
UD
348.1
1,044.30
2
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
Bomba de fumigación.
3
UD
3,127
9,381.00
3
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
Manguera de 100 pies.
1
UD
3,776
3,776.00
4
27111703 - Juegos de ench
(...)
27111703 - Juegos de enchufes
2.3.6.3.04
Conectores macho y hembra ¾
5
UD
448.4
2,242.00
5
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Abono (saco)
3
UD
578.2
1,734.60
6
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
Herbicida (galón)
5
UD
696.2
3,481.00
7
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Pala de jardinería plana y tipo cuchara.
2
UD
5,882.3
11,764.60
8
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
Aceite 5w-30 para hidrolavadora
5
UD
3,386.6
16,933.00
9
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
Lima para tijera
1
UD
342.2
342.20
10
42281506 - Dispositivos o
(...)
42281506 - Dispositivos o accesorios eléctricos para limpieza de instrumentos
2.6.5.8.01
Pistola de máquina para lavar a presión
2
UD
6,962
13,924.00
11
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
Mascarillas industriales para jardineros
4
UD
1,056.1
4,224.40
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones de 34 galones
20
UD
7,434
148,680.00
13
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
Conos con doble franjas reflectoras y base lastrada de 70cm c 28” pulgadas
30
UD
938.1
28,143.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1763636
Informe final de la selección DO1.AWD.1763636
20/05/2025 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.655035
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CD-2025-0052 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
15/05/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail