Contract Notice Detail
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Base Total Price:
68,745 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales de oficina, para suplir las necesidades de las areas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/05/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,155.44
DOP
Budget Appropriation Value
25,155.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
25,155.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE OFICINA
25,155.44
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
20-05-2025
1
25,155.44
DOP
Aprobado
CUOTA VARIEDADES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2025 13:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2025 11:46:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/05/2025 08:44:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/05/2025 17:07:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/05/2025 03:09:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/05/2025 10:53:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/05/2025 15:44:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/05/2025 23:12:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO APROBACION T-2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION MAT OFICINA T-2.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MAT OFICINA T-2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION MAT OFICINA T-2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1767428
22/05/2025 14:35
77,817.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/05/2025 14:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
52,662.22 Dominican Pesos
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Variedades RD Los Peña, SRL
25,155.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
68,745.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM AZUL
20
CAJ
105
2,100.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 1.5 PULGADAS
3
UD
130
390.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 2 PULGADAS
3
UD
150
450.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 3 PULGADAS
3
UD
200
600.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS 33MM
20
CAJ
18
360.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS 50MM
24
CAJ
30
720.00
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTORES BROCHA
12
UD
40
480.00
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS DE 200 PAG
8
UD
60
480.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11
20
CAJ
195
3,900.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
12
UD
135
1,620.00
11
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON LAPIZ
1
CAJ
60
60.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR NARANJA TIPO LAPIZ
24
UD
15
360.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST IT
40
UD
18
720.00
14
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL B-20, 8 1/2 X 11
200
UD
180
36,000.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO TIPO LAPIZ
1
CAJ
360
360.00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS GOMITAS ELASTICAS 18
20
UD
25
500.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM NEGRO
4
CAJ
105
420.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM ROJO
2
CAJ
105
210.00
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA ARCHIVADOR T-823
10
UD
160
1,600.00
20
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE TEIPI MED 3/4 3M NEGRO
4
UD
110
440.00
21
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
GOTERO TINTA SELLO
5
UD
30
150.00
22
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
40
UD
35
1,400.00
23
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 81/2X14
5
UD
225
1,125.00
24
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLOS DE TURNO NEGRO
12
UD
275
3,300.00
25
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLOS DEL TURNO AZUL
12
UD
275
3,300.00
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SHARPIEN PUNTA FINA NEGRO
12
UD
45
540.00
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SHARPIEN PUNTA FINA ROJO
12
UD
45
540.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10 X13"
50
UD
30
1,500.00
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 14 X 17"
50
UD
22
1,100.00
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9 X12"
50
UD
11
550.00
31
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLILLA DE MADERA 9X12
4
UD
90
360.00
32
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA 8 " TALBOT
12
UD
55
660.00
33
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAGS
5
UD
210
1,050.00
34
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS GOMITAS ELASTICAS 32
40
UD
35
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1767428
Informe final de la selección DO1.AWD.1767428
22/05/2025 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.657572
La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2025-0015 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
22/05/2025 13:47
(UTC -4 hours)
Detail