Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
64,300 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2025-0059
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL IDEICE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL IDEICE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2025 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,090.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
19,450.59
DOP
----
View
2.3.7.2.06
14,250.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
23,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,390.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
62,090.58
DOP
Junio
2025
1
PAGO
0.01
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749817702317Vhern
2
62,090.58
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2025 14:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2025 16:08:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2025 09:06:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2025 09:49:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO APROBADO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1770127
03/06/2025 08:19
62,090.58 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2025 08:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wilson Frias
62,090.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
HERRAMIENTAS MENORES
-
Subtotal
31,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala de acero al carbono, mango de madera
1
UD
700
700.00
2
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
Martillos cabeza de acero con acabado pulido, manfo de encino estufado
2
UD
750
1,500.00
4
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
Llaves allen 20 piezas mínimo, acero al cromo, resistente al desgaste, estuche plastico
2
UD
2,000
4,000.00
5
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
Lavamanos 13.5 x 4 x 8.5 cm
5
UD
3,000
15,000.00
6
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
Tornillos diablito 1/2 x 6 estándar
200
UD
3.5
700.00
7
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura de aceite gris industrial
1
UD
10,000
10,000.00
1.2
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
-
Subtotal
32,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112702 - Pulidoras eléc
(...)
27112702 - Pulidoras eléctricas
2.6.5.7.01
Pulidoras eléctricas
1
UD
10,000
10,000.00
2
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Escaleras
1
UD
9,400
9,400.00
3
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
Taladros
1
UD
13,000
13,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770127
Informe final de la selección DO1.AWD.1770127
03/06/2025 08:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.659489
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0059 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
28/05/2025 14:27
(UTC -4 hours)
Detail