Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,694.1 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-DAF-CD-2025-0035
Request Name:	Adquisición de Insumos para Limpieza de TNR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos para Limpieza de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/05/2025 08:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,694.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	50,741.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	30,712.60 DOP	----	View
2.3.4.1.01	4,680.00 DOP	----	View
2.3.6.2.01	12,240.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	1,320.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747253173938gM5gt	8	67,599.21 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2025 13:23:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

16/05/2025 10:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/05/2025 17:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/05/2025 20:18:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/05/2025 10:36:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 10:21:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 10:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 10:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/05/2025 11:46:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Condiciones Generales Insumos de Limpieza.pdf	Terms and Conditions	Download
Acta de Inicio Insumos de Limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Oficio Insumos de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Compras Insmos de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1769143

26/05/2025 16:51

67,599.2 Dominican Pesos

Final Report:

26/05/2025 16:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

11,201.74 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

22,313.16 Dominican Pesos

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Garena, SRL

14,189.5 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

19,894.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza 2do trimestre

Subtotal
99,694.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica negra 18x24 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica)

PAQ

1,171.5

5,857.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica negra 55 galones caibre 15 (1 ciento) (ver ficha técnica)

PAQ

850

4,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica transparente de 24x30 faldo 1000/1 (ver ficha técnica)

PAQ

1,320

1,320.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica transparente de 35x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica)

PAQ

1,320

6,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de baño precortada 6/1 (ver ficha técnica)

PAQ

1,100

11,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 4 lt. (ver ficha técnica)

GAL

680.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Recogedores de basura plásticos (ver ficha técnica)

200

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido de manos 4 lt. (ver ficha técnica)

120

1,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientado en aerosol diversos aromas 8 onzas (ver ficha técnica)

1,782.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 12/1 (ver ficha técnica)

PAQ

877.8

10,533.60

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar (ver ficha técnica)

14.3

858.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suápers No. 32 (ver ficha técnica)

220

1,320.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfentante antibacterial aromatizado 4lt. (ver ficha técnica)

GAL

110

1,650.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro plásticas con base (ver ficha técnica)

130

390.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropílico 70%, 4 lt. (ver ficha técnica)

GAL

780

4,680.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangulares 500/1 desechables (ver ficha técnica)

PAQ

116.6

7,579.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas 100/1 desechables (ver ficha técnica)

PAQ

520.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para cocina 24/1 (ver ficha técnica)

PAQ

1,080

1,080.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paño microfibra azul (ver ficha técnica)

1,584.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Destapador de cañería (ver ficha técnica)

GAL

350

1,050.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes plásticos de cocina reforsados size S y L (ver ficha técnica)

PAQ

110

1,320.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de jabón (ver ficha técnica)

1,500

6,000.00

31241704 - Espejos sin re(...)

2.3.6.2.01

Espejos para baños (ver ficha técnica)

6,120

12,240.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel de baño (ver ficha técnica)

1,800

7,200.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel toalla (ver ficha técnica)

2,100

4,200.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales (ver ficha técnica)

120

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1769143	Informe final de la selección DO1.AWD.1769143	26/05/2025 16:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.655895	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2025-0035 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	19/05/2025 13:23 (UTC -4 hours)	Detail