Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,930 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2025-0060   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2025 16:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,405.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 3,452.58  DOP ---- View 2.3.7.2.07 69,952.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 73,405.51  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750857281758yROvp 1 73,405.51  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2025 09:55:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2025 10:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/05/2025 15:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) Sistema Osmosis.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra o contratacion sistema osmosis.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud compra o contratacion sistema osmosis.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1767208 26/05/2025 11:20 73,405.51 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2025 11:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Puradom, SRL 73,405.51 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SANEAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL AGUA -         Subtotal 66,772.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47101610 - Compuestos par(...)47101610 - Compuestos para suavizar el agua 2.3.7.2.07 SACOS DE SAL MARINA PARA LOS ABLANDADORES DE AGUA 40LBS C/U 24 UD 1,310 31,440.00           2 60104201 - Productos quím(...)60104201 - Productos químicos de prueba del agua 2.3.7.2.07 CLORO GRANULADO DE 4.5 LBS C/U 5 UD 900 4,500.00           3 60104201 - Productos quím(...)60104201 - Productos químicos de prueba del agua 2.3.7.2.07 GALONES DE CLORO PARA EL SISTEMA DE PURIFICACION DEL AGUA 40 GAL 700 28,000.00           4 60104201 - Productos quím(...)60104201 - Productos químicos de prueba del agua 2.3.7.2.07 TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA 24 UD 118 2,832.00 1.2         REPUESTOS -         Subtotal 4,158.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 CARTUCHO DE SEDIMENTO (PREFILTRO) 1 UD 1,349 1,349.00           2 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO (POSFLITRO TIPO BLOCK) 1 UD 2,809 2,809.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1767208 Informe final de la selección DO1.AWD.1767208 26/05/2025 11:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.657370 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0060 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 22/05/2025 09:55 (UTC -4 hours) Detail