Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	159,906.63 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2025-0042
Request Name:	COMPRA DE BOTAS, FUSIBLES, CONTACTORES Y MAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE BOTAS, FUSIBLES, CONTACTORES Y MAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/05/2025 15:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/05/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/05/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/05/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

185,285.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	13,275.01 DOP	----	View
2.3.9.6.01	153,110.21 DOP	----	View
2.3.9.9.04	18,899.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	185,285.21 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747254485349v7h2N	1	185,285.21 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2025 15:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/05/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1763037

14/05/2025 15:59

185,285.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/05/2025 15:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SRL

185,285.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
141,006.63

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 15 KVA

144.07

3,601.75

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 12 KVA

136.54

3,413.50

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 20 KVA

168.88

4,222.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTOR DE 300 AMPERES, 460 V 3F

37,521.19

75,042.38

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

PROTECCION TRIFASICA 460V, GUARDA MOTOR

8,900

17,800.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

MONITOR DE FASE 460V TRIFASICO

2,073

4,146.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

BASE DE MONITOR DE FASE 460V TRIFASICO

145

290.00

39121706 - Bujes de trans(...)

2.3.9.6.01

TRANSFORMADOR DE CONTROL ELECTRICO 500VA 480V/120-240V

8,085

16,170.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 4/0

391

7,820.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 3/0

243

2,430.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 2/0

265

3,975.00

39121539 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE PASO 30 AMPERES DOBLE TIRO (DOS POLOS)

598

1,196.00

39121539 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE PASO 60 AMPERES DOBLE TIRO (DOS POLOS)

450

900.00

1.2

Servicios Generales

Subtotal
18,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #38

2,100

2,100.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #39

2,100

4,200.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #42

2,100

10,500.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #44

2,100

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1763037	Informe final de la selección DO1.AWD.1763037	14/05/2025 15:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.654492	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0042 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	14/05/2025 15:55 (UTC -4 hours)	Detail