Contract Notice Detail
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Base Total Price:
61,434.1 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2025-0202
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 10:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2025 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,455.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
23,187.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,195.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,767.10
DOP
----
View
2.3.1.1.01
3,306.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
35,455.10
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749133514500qfHR4
1
35,455.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 11:04:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/05/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1762816
05/06/2025 10:23
61,433.84 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2025 10:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Plaza Lama, SA
25,978.74 Dominican Pesos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
35,455.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,434.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas.
2.3.9.5.01
Platos 10.5
40
UD
119
4,760.00
2
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Set de taza con plato 8.5
5
UD
900
4,500.00
3
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Tetera blanca
3
UD
218
654.00
4
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Copa para agua 540ml/19oz
50
UD
195
9,750.00
5
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Bandeja de aluminio 40cm
2
UD
245
490.00
6
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Bandeja de aluminio borde tallado
3
UD
305
915.00
7
48101907 - Jarras para se
(...)
48101907 - Jarras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Jarras de cristal
6
UD
320
1,920.00
8
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera
2
UD
1,495
2,990.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas estándar 10/500
3
UD
1,239
3,717.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1
30
UD
649
19,470.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no.32
5
UD
171.1
855.50
12
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paq. azúcar crema, 5libras c/u.
15
UD
220.4
3,306.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cajas de desinfectante liq. 6/1. Fragancias variadas.
3
UD
637.2
1,911.60
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paq. vaos biodegradables no.4, 50/1.
50
UD
123.9
6,195.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1762816
Informe final de la selección DO1.AWD.1762816
05/06/2025 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.654215
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0202 publicada por Ministerio de la Mujer
14/05/2025 11:04
(UTC -4 hours)
Detail