Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,715 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-DAF-CD-2025-0038
Request Name:
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 14:30:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,569.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
29,569.62
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
29,569.62
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747681052355U1Y6p
1
29,569.62
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 14:25:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 18:38:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/05/2025 04:26:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/05/2025 09:18:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/05/2025 21:34:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/05/2025 21:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/05/2025 22:47:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE COMPRA 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 01.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765428
19/05/2025 14:29
29,569.62 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2025 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romiva, SRL
29,569.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA T2
-
Subtotal
45,715.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMOS GRANDE PARA CAFE DE 3 LITROS
5
UD
2,836
14,180.00
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA S DE METAL PARA CAFE DE 1605 ONZAS
6
UD
2,015
12,090.00
3
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE CRISTAL PARA AGUA DE 16.5 ONZ
4
DOC
3,425
13,700.00
4
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS PARA CAFE
3
DOC
1,915
5,745.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765428
Informe final de la selección DO1.AWD.1765428
19/05/2025 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.655947
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2025-0038 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
19/05/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail