Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,513,299.998 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2025-0045
Request Name:	ADQUISICION DE FRISAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE FRISAS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/05/2025 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,417,534.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,417,534.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	237,180.00 DOP	237,180.00 DOP	View
2.3.2.2.01	44,604.00 DOP	44,604.00 DOP	View
2.3.9.1.01	516,250.00 DOP	516,250.00 DOP	View
2.3.2.1.01	619,500.00 DOP	619,500.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	1,417,534.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17520672746349YqsG	1	1,417,534.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/05/2025 10:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/05/2025 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	19/05/2025 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA ADMINISTRATIVA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES ESCANEADAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD ESCANEADA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1771809

30/05/2025 10:36

1,417,534 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/05/2025 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Nacionales Forever, SRL

1,417,534 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Hilados, Fibras, Telas y Utiles de Costura

Subtotal
150,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11161703 - Tela de algodó(...)

2.3.2.1.01

ROLLOS DE TELA DE FRISAS PARA ADULTOS (rollos)

10,000

100,000.00

11161703 - Tela de algodó(...)

2.3.2.1.01

ROLLOS DE TELA DE FRISAS PARA NIÑOS (rollos)

10,000

50,000.00

1.2

Respuestos y Accesorios

Subtotal
63,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

ALFOMBRAS PLASTICAS DE 41 PULGADAS, HORIZONTAL Y 47 PULGADAS VERTICAL, CON EL LOGO DEL HOSPITAL COLOR GRIS

10,550

63,300.00

1.3

BANDERAS

Subtotal
225,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.2.2.01

BANDERA NACIONAL TAMAÑO 200 X 122CM (DE EXTERIOR)

25,000

75,000.00

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.2.2.01

BANDERA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (DE EXTERIOR)

25,000

75,000.00

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.2.2.01

BANDERA CON EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR (DE EXTERIOR)

25,000

75,000.00

1.4

Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene

Subtotal
1,075,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACÓN DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL, DE 12 LITROS

10,000

700,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO NEGROS CON TAPA Y PEDAL DE 30 GALONES

10,000

300,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO NEGROS CON DOS RUEDAS Y TAPA DE 50 GLS

15,000

75,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1771809	Informe final de la selección DO1.AWD.1771809	30/05/2025 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.660287	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2025-0045 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	30/05/2025 10:31 (UTC -4 hours)	Detail