Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio on 14/05/2025 11:32:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Verificación y Modificación del Requerimiento
Summary Information

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246,400 Dominican Pesos
 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0116 
Adquisición de Materiales de Oficina para Uso Interno de este Centro de Salud 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Adquisición de Materiales de Oficina para Uso Interno de este Centro de Salud 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2025 10:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
246,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01198,900.00  DOP----View
2.3.9.9.0447,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-01-04941246,400.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Carta Requerimiento.pdfOtherDownload
2. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
4. Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
5. Certificacion de Existencia de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
6. Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
6. Codigo de Ética.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Llalves para Llavines de Cuartos Frios y Carro de Paro-
    
Subtotal
47,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04Copia llaves Cuarto Frio/ llavines 9UD2,50022,500.00
    
2
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04Copia llaves Carro de paro 10UD2,50025,000.00
1.2  
 Adquisicion de Materiales de Oficina para el Uso Interno del Centro -
    
Subtotal
137,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metálico Grande 70CAJ1107,700.00
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas Auto Adhesivas 60UD1408,400.00
    
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clips Billeteros 60CAJ20012,000.00
    
6
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Metálico Pequeño 50CAJ1005,000.00
    
7
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Rojo10CAJ7507,500.00
    
8
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Punta Fina 40CAJ99039,600.00
    
9
60121502 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01Marcadores Permanente Azul 10CAJ7507,500.00
    
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas 80CAJ907,200.00
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos Azul 40CAJ2008,000.00
    
12
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápices de Carbón 25CAJ1704,250.00
    
13
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada 20UD1002,000.00
    
14
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Etiquetas Para Folder 20PAQ1503,000.00
    
15
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Bandejas para Escritorio 25UD1,00025,000.00
1.3  
 Adquisición de Materiales de Oficina para uso interno del Centro-
    
Subtotal
61,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores25CAJ75018,750.00
    
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras40UD953,800.00
    
18
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca Grapas 20UD901,800.00
    
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras 50UD35017,500.00
    
20
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta transparente Adhesivas 30UD2006,000.00
    
21
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensadores de Cinta30UD2507,500.00
    
 
22
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector Liquido10UD90900.00
    
23
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Para Sellos Azul 50UD1105,500.00
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14/05/2025 11:32 (UTC -4 hours)
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