Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,573,610 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0068
Request Name:
ADQUISICION DE BUMPERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BUMPERS, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 16:01:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/05/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,856,859.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,856,859.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
.
1,856,859.80
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755621099167TXXmf
1
1,856,859.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2025 16:06:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2025 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765244
19/05/2025 16:10
1,856,859.8 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2025 16:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global Multi-Pharma Dominicana THM, SRL
1,856,859.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,573,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
BUMPERS PROTECTORES/PARED, resistencia conta impacto, parachoques de impacto continuo montados en un retenedor continuo y reforzado antibacteriano.
134
M2
7,390
990,260.00
2
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
CON BROCHE DE PRESIÓN SOBRE UN PERFIL DE ALLIMINIO
6
M2
7,390
44,340.00
3
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
TERMINALES P/BUMPERS PROTECTORES, en materiales plasticos en vinil reforzado antibacteriano, no toxicos.
100
UD
1,954.8
195,480.00
4
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
ESQUINERO PROTRECTOR CONTA IMPACTO, en materiales plasticos en vinil reforzado antibacteriano, no toxicos.
27
UD
5,500
148,500.00
5
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
RIEL 2 Mts DESLIZADORES, en aluminio con revestimiento de esmaltado, duradero, antibacterial.
1
UD
9,360
9,360.00
6
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
RIEL 2 Mts DESLIZADORES, en aluminio con revestimiento de esmaltado, duradero, antibacterial.
2
UD
9,675
19,350.00
7
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
RIEL 2 Mts DESLIZADORES, en aluminio con revestimiento de esmaltado, duradero, antibacterial.
24
UD
6,930
166,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765244
Informe final de la selección DO1.AWD.1765244
19/05/2025 16:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.656063
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0068 publicada por Hospital Central de las FFAA
19/05/2025 16:06
(UTC -4 hours)
Detail