Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0081   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2025 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,505.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 156,505.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 156,505.24  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0081 5 156,505.24  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0081.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/05/2025 09:24:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/05/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0081.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0081.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A COMPROMETER 0081.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 0081.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1763707 15/05/2025 09:37 271,473.44 Dominican Pesos           Final Report: 15/05/2025 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 114,968.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 156,505.24 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 135,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         14 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 GEL PARA SONOGRAFIA GALON 20 UD 650 13,000.00           42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 ESPONJA HEMOSTATICA 100 UD 1,100 110,000.00         42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico 2.3.9.3.01 SONDA NASOGASTRICA #8 LEVIN 800 UD 15.5 12,400.00 1.2         tubos, canula , sonda , mascarilla -         Subtotal 112,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 3.0 S/B 100 UD 71 7,100.00         2 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 5.0 40 UD 85 3,400.00         3 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 3.5 S/B 100 UD 30 3,000.00         4 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 5.5 C/B 60 UD 41 2,460.00         5 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 6.5 C/B 80 UD 53 4,240.00         6 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 7.0 C/B 200 UD 60 12,000.00         7 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubos endotraqueales 7.5 C/B 200 UD 41 8,200.00         50 42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 Máscaras NEBULIZAR DE ADULTOS 1,600 UD 45 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1763707 Informe final de la selección DO1.AWD.1763707 15/05/2025 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.654625 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0081 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 15/05/2025 09:24 (UTC -4 hours) Detail