Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,950 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-DAF-CD-2025-0034   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA T2   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS POVINCIALES DE ESTA DGDF.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2025 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,585.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,930.10  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 79,585.10  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747745644248tvfnM 1 79,585.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2025 11:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION DE COMPRA 01.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 01.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1764316 16/05/2025 11:34 79,585.1 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2025 11:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Charsan Suplidores Industriales & Institucionales, SRL 79,585.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA T2 -         Subtotal 89,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS OLORES 50 UD 398 19,900.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 15 UD 395 5,925.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO NO.36 15 UD 395 5,925.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR DOBLE USO 90 UD 120 10,800.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON ANTIBACTERIAL DE ALMENDRA PARA MANOS 22 UD 450 9,900.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LAVA PLATOS CONCENTRADO DE LIMON 20 UD 400 8,000.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES VARIOS OLORES 12/1 2 CAJ 5,300 10,600.00         8 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA CON SU PALO 10 UD 380 3,800.00         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA LAVAR INODOROS CON SU BASE PLASTICA 10 UD 390 3,900.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 CAJAS DE PIEDRA DE OLOR 40/1 1 CAJ 3,700 3,700.00           11 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 YARDAS DE LANILLA AMARILLA 15 YD 190 2,850.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL RESISTENTE 30 UD 95 2,850.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MICROFIBRAS 30 UD 60 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1764316 Informe final de la selección DO1.AWD.1764316 16/05/2025 11:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.655272 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2025-0034 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 16/05/2025 11:33 (UTC -4 hours) Detail