Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,970 Dominican Pesos
Request Reference:
HSBG-DAF-CD-2025-0096
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/05/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2025 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2025 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2025 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,544.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
171,772.60
DOP
----
View
2.3.9.3.01
94,518.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,254.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
272,544.60
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HSBG-DAF-CD-2025-0096
1
272,544.60
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO CD-0096..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 14:32:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDOS CM-0096.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA CD-0096.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requerimiento cd-0096.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA CM-0096.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1763135
15/05/2025 11:20
272,544.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/05/2025 11:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Master Clean FBE Import, SRL
272,544.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225.670,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER 1/12
7
UD
3.860
27.020,00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS 1/12
7
UD
2.350
16.450,00
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES ( PALITAS )
50
UD
250
12.500,00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS 1/12
10
UD
1.900
19.000,00
5
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTES NEGROS 1/12
12
UD
1.950
23.400,00
6
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
FAJAS PROTECTORAS DE COLUMNA
30
UD
1.890
56.700,00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR
7
CAJ
4.850
33.950,00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 1/12
5
UD
250
1.250,00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
7
CAJ
4.500
31.500,00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
BAYGON
10
UD
390
3.900,00
1.2
DETERGENTES Y DESECHABLES
-
Subtotal
5.300,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES 1/12
2
UD
2.650
5.300,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1763135
Informe final de la selección DO1.AWD.1763135
15/05/2025 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.654407
La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CD-2025-0096 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier
14/05/2025 14:32
(UTC -4 hours)
Detail