Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 500,845.26 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2025-0024   Request Name: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2025 13:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 15/05/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 19/05/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 944,729.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 800,188.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 144,541.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN 944,729.55  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 D71-25 1 944,729.55  DOP Vencido Fondo (5).PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/05/2025 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/05/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requisicion de gomas y repuestos.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Fondo.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD GOMAS.jpg Solicitud Compra o Contratación Download TDR GOMAS ACTUAL.docx.pdf Terms and Conditions Download requisicion de gomas y repuestos.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1765032 19/05/2025 12:04 944,729.55 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/05/2025 12:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Core Group, SRL 944,729.55 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS -         Subtotal 500,845.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS DELANTERA 195 R15 4 UD 8,898.31 35,593.24         2 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS TRASERAS 155 R13 8 UD 6,355.93 50,847.44         3 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 265 /60 R18 8 UD 10,169.49 81,355.92         4 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 205/70 R16 4 UD 6,355.93 25,423.72         5 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 225 R15 4 UD 7,203.38 28,813.52         6 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 700 R16X230 22 UD 9,322.03 205,084.66         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 15/12 2 UD 7,203.38 14,406.76         8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 11/12 10 UD 5,932 59,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765032 Informe final de la selección DO1.AWD.1765032 19/05/2025 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.655807 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2025-0024 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 19/05/2025 12:00 (UTC -4 hours) Detail