Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	231,762 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0023
Request Name:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS MURALES: A LOS LOCUTORES EN SANTIAGO, EN LA CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES EL ENSUEÑO MURAL A LA BIBLIA EN LA AV. JUAN PABLO DUARTE A REQUERIMIENTO D
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS MURALES: A LOS LOCUTORES EN SANTIAGO, EN LA CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES EL ENSUEÑO MURAL A LA BIBLIA EN LA AV. JUAN PABLO DUARTE A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2025 15:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

270,000.53 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	270,000.53 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0023	270,000.53 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0023	2025	270,000.53 DOP	Vencido	CUOTA STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2025 15:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	13/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	13/05/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
OFICIO STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Other	Download
SOLICITUD STGO-DAF-CD-2025-0023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1763355

15/05/2025 15:41

270,000.52 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/05/2025 15:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

WGUZ SERVICIOS MULTIPLES, SRL

270,000.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ILUMINACIÓN DE LOS SIGUIENTES MURALES: A LOS LOCUTORES EN SANTIAGO, EN LA CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES, EL ENSUEÑO Y MURAL A LA BIBLIA EN LA AV. JUAN PABLO DUARTE A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN CIUDADANA

Subtotal
231,762.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LÁMPARAS DE 50 WATTS (LUZ BLANCA)

168

1,000

168,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TUBOS MT DE 1/2

350

26,250.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

CURVAS MT DE 1/2

3,960.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

CONECTORES RECTOS MT 1/2

2,400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

CONECTORES CURVOS BX 1/2

4,400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

COPLIN MT 1/2

1,250.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

CAJAS DE REGISTROS 2X4

2,100.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TAPE DE VINIL

350

1,400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA

1,200

1,200.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA DE METAL 2X4

2,400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

DISCO DE CORTE PLANO BOSH

110

770.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

PIES DE ALAMBRE DE GOMA (14/2)

800

16,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

ABRAZADERA MT 1/2

480.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TARUGO PLASTICO AZULES

150

300.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TORNILLOS DIABLITOS 8X2

151

302.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

MECHAS (TALADRO) PARA TARUGO AZULES

110

550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1763355	Informe final de la selección DO1.AWD.1763355	15/05/2025 15:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.655014	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0023 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	15/05/2025 15:27 (UTC -4 hours)	Detail