Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,351,535.9 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0066   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 17:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/05/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 15/05/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 19/05/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2025 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2025 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 251,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 251,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 251,970.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751570037922USJb9 1 251,970.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/05/2025 15:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/05/2025 12:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/05/2025 16:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 15/05/2025 08:51:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/05/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 15/05/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 15/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 15/05/2025 10:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 15/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1765439 19/05/2025 16:20 1,338,438.9 Dominican Pesos           Final Report: 19/05/2025 16:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Baucomer, SRL 466,100 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Quirofanos L.Q, SRL 100,273.9 Dominican Pesos Download Download View Detail           Osiris & Co, SA 258,440 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Vanguardia Salud, SRL 73,750 Dominican Pesos Download View Detail           D. Romero B. Distribuidora Farmacéutica, S.R.L. 170,500 Dominican Pesos Download View Detail           Morami, SRL 251,970 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ramisol, SRL 17,405 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,351,535.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES 60X90 2,500 UD 30 75,000.00         2 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES ESTERIL 7 1/2 50 UD 295 14,750.00         3 42281711 - Desincrustador(...)42281711 - Desincrustadores de esterilización 2.3.9.3.01 BONZYME (DET MULTIENZIMATICO) 3 8LIT 20 UD 12,400 248,000.00           4 42294219 - Sets de instru(...)42294219 - Sets de instrumentos para cirugía ortopédica 2.3.9.3.01 KIT P/LAPAROTOMIA 10 UD 9,150 91,500.00         5 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 CLINICE HEMOTATICOS ABSORBENTE 3X4 PULGADA 1 UD 15,785.9 15,785.90         6 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 PINZA DE ENERGIA 2 UD 35,800 71,600.00         7 42261507 - Hilo post mort(...)42261507 - Hilo post mortem 2.3.9.3.01 HILO MONICRYIL P 2-0 5 UD 20,500 102,500.00         8 42261507 - Hilo post mort(...)42261507 - Hilo post mortem 2.3.9.3.01 HILO PROLENE 1 5 UD 13,600 68,000.00           9 42181704 - Calibradores o(...)42181704 - Calibradores o reglas de electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 SET DE CIRUGIA ESTERIL 100 UD 3,950 395,000.00         10 42312002 - Clips para cie(...)42312002 - Clips para cierre de piel 2.3.9.3.01 NOSE CLIP 100 UD 110 11,000.00         11 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA TIPO ALMOHADA 200 UD 1,292 258,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765439 Informe final de la selección DO1.AWD.1765439 19/05/2025 16:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.656044 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0066 publicada por Hospital Central de las FFAA 19/05/2025 15:55 (UTC -4 hours) Detail