Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	224,605.92 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CD-2025-0283
Request Name:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/05/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,605.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	224,605.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1	224,605.92 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	6000004339	2025	224,605.92 DOP	Vencido	CF-0283.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2025 11:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/05/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-0283.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-0283.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL COMPRA-0283.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOL COMPRA-0283.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1761814

12/05/2025 11:07

224,605.92 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/05/2025 11:07

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Fenix Espinal, SRL

224,605.92 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
224,605.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1

309

CAJ

726.88

224,605.92

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1761814	Informe final de la selección DO1.AWD.1761814	12/05/2025 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.653124	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0283 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	12/05/2025 11:03 (UTC -4 hours)	Detail