Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,850 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0360   Request Name: ADQUISICIÓN DE CERÁMICA, CEMENTO Y MÁS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CERÁMICA, CEMENTO Y MÁS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 15:25:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2025 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2025 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,965.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 229,510.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,507.50  DOP ---- View 2.3.6.1.05 6,991.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 243,965.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748284379822W1e6B 1 243,965.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2025 15:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/05/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download REQUISICIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1762335 13/05/2025 15:24 243,965 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/05/2025 15:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones LFG, SRL 243,965 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142606 - Conexiones de (...)40142606 - Conexiones de tubo 2.3.9.8.02 TUBO PVC DE 2 PULG 5 UD 465 2,325.00 1.2         ADQUISICION DE CERÁMICA -         Subtotal 8,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 CERÁMICA BLANCO 00, 60x60 15 UD 575 8,625.00 1.3         ADQUISICIÓN DE ADHESIVO -         Subtotal 4,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 FUNDAS DE ADHESIVO DE 20 KL PARA PEGAR CERÁMICA SOBRE CERÁMICA 10 UD 490 4,900.00 1.4         COMPRA DE TUBOS ELÉCTRICOS -         Subtotal 228,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED 4 FT 18W, AC110, LUZ BLANCA 400 UD 245 98,000.00           5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED 2 FT 18W, AC110, LUZ BLANCA 200 UD 200 40,000.00           6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 40W LUZ BLANCA 50 UD 1,800 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1762335 Informe final de la selección DO1.AWD.1762335 13/05/2025 15:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.653907 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0360 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/05/2025 15:11 (UTC -4 hours) Detail