Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,981.5 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0032   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAFÉ , BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA Y NUEZ MOSCADA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAFÉ , BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA Y NUEZ MOSCADA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,523.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 29,523.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO Distribuidora P&M, EIRL 29,523.60  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 75 1 29,523.60  DOP Vencido COMPROMISO 7520250513.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/05/2025 12:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS20250512_09593997.pdf Solicitud Compra o Contratación Download EXISTENCIA DE FONDOS 20250512_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de apropiacion presupuestaria 20250512.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1761827 13/05/2025 09:05 243,302.3 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2025 09:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Juan Valentin Caraballo Moscoso 2,400 Dominican Pesos Download Download View Detail           Distribuidora P&M, EIRL 29,523.6 Dominican Pesos Download Download View Detail           Industrias Banilejas, SAS 155,128.7 Dominican Pesos Download Download View Detail           Agua Pensakola, SRL 56,250 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         AZUCAR, BOTELLONES DE AGUA , CREMORA -         Subtotal 234,981.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 NUEZ MOSCADA 3 UD 950 2,850.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ FALDO DE 20 500 PAQ 125 62,500.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 550 LB 262.93 144,611.50           50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CREMORA 36 UD 695 25,020.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1761827 Informe final de la selección DO1.AWD.1761827 13/05/2025 09:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.653218 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0032 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 12/05/2025 12:19 (UTC -4 hours) Detail