Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,233,228 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2025-0071
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2025 10:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/05/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/05/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,136,139.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
994,539.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
141,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,136,139.40
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
1,136,139.40
DOP
Vencido
Orden de Compras_20_5_2025_5_29 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2025 11:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 12:48:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/05/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/05/2025 17:09:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/05/2025 18:31:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACIONDE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1765918
20/05/2025 13:28
1,136,139.4 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2025 13:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CK Global Ferretería Suplidores y Soluciones Diversas, SRL
1,136,139.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,233,228.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED SUPERIOR
8
UD
4,366
34,928.00
2
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.3.9.3.01
BOMBILLAS
50
UD
150
7,500.00
3
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR
50
UD
920
46,000.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 150 W TIPO COBRA
315
UD
3,520
1,108,800.00
5
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ALAMBRE ST 2,5 MM (12)
2,000
FT
18
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1765918
Informe final de la selección DO1.AWD.1765918
20/05/2025 13:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.656316
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2025-0071 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
20/05/2025 11:01
(UTC -4 hours)
Detail