Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
170,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0020
Request Name:
Adquisición de Material Gastable con Línea Gráfica Institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable con Línea Gráfica Institucional
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2025 12:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2025 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234, 1234
Budget Total Value
179,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
179,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2058621
Adquisición de Material Gastable con Línea Gráfica Institucional
179,950.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0020
2
200,600.00
DOP
Vencido
FONDOS 20.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2025 15:35:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION 20.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TEC 20.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS 20.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD 20.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1762418
13/05/2025 12:03
179,950 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2025 12:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jimusa Comercial JC, SRL
179,950 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Material Gastable con Linea Grafica Institucional Correspondientes al Primer Trimestre del año 2025
-
Subtotal
75,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Carpeta Satinada con Logo Institucional
250
UD
300
75,000.00
1.2
Adquisicion de Material Gastable con Linea Grafica Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre del año 2025
-
Subtotal
95,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros con logo Institucional
100
UD
350
35,000.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres 8 1/2 x 11 con Logo Institucional
300
UD
100
30,000.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres 10 x 15 con Logo Institucional
200
UD
150
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1762418
Informe final de la selección DO1.AWD.1762418
13/05/2025 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.653367
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0020 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
12/05/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail