Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	371,972.49 Dominican Pesos
Request Reference:	IPES-DAF-CM-2025-0011
Request Name:	SOLICITUD COMPRA DE UTENSILIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA DE UTENSILIOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2025 08:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	20/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

488,073.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	303,118.40 DOP	----	View
2.3.9.9.05	184,955.56 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS	488,073.96 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747845098513Qnp2w	1	488,073.96 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 12:19:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion especificaciones fichas tecnicas base de contratacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO UTENSILIOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRA UTENSILIOS PORTAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1766420

21/05/2025 12:23

488,073.96 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2025 12:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Ruje, SRL

488,073.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SOLICITUD COMPRA DE UTENSILIOS

Subtotal
371,972.49

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS LLANOS

191.15

9,557.50

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS HONDOS

138.21

6,910.50

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS BASE

587.75

29,387.50

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DE POSTRE

103.89

5,194.50

52151709 - Set de cubiert(...)

2.3.9.5.01

JUEGO DE CUBIERTERIA DE MESA ( CUCHARA , TENEDOR Y CUCHILLO)

644.94

32,247.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PARA POSTRE

132.94

6,647.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

TENEDOORES PARA POSTRE

414

20,700.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE AGUA

100

161.7

16,170.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS DE VINO TINTO

260.01

13,000.50

48101911 - Baldes de hiel(...)

2.3.9.5.01

HIELERAS CON RUEDAS DE 22.5 GL.

716.79

2,150.37

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS DE CAFE CON PLATILLO

505.97

25,298.50

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS PARA COCHOLATE

491.92

24,596.00

52151611 - Pinzas de coci(...)

2.3.9.5.01

PINZAS DE SERVIR

350.63

3,506.30

49121505 - Cajas de hielo

2.3.9.9.05

NEVERAS DE HIELO CON RUEDAS DE 22.5 GL

10,868.76

21,737.52

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

HUCALES RACK CAPACIDAD PARA 20 PLATOS

9,739.76

97,397.60

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

HUCALES RACK CAPACIDAD PARA 20 COPAS

4,366.09

43,660.90

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS

2,762.16

13,810.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1766420	Informe final de la selección DO1.AWD.1766420	21/05/2025 12:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.656970	La lista de oferentes del proceso IPES-DAF-CM-2025-0011 publicada por Instituto Policial de Educación Superior	21/05/2025 12:19 (UTC -4 hours)	Detail