Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,589 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2025-0055   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 16:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,088.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 13,020.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 51,667.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,359.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 18,042.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 92,730.30  DOP Junio 2025 1   PAGO 31,358.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17498267207619aOpy 1 92,730.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/05/2025 12:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2025 11:10:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/05/2025 12:24:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/05/2025 12:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/05/2025 14:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/05/2025 14:23:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud compra o contratacion Materiales de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Relación para compra de materiales de limpieza e higiene.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra o contratacion Materiales de limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1765421 19/05/2025 13:05 124,088.8 Dominican Pesos           Final Report: 19/05/2025 13:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 124,088.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA -         Subtotal 48,879.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO, FRAGANCIA BEBE, ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS, PARTICULAS ACTIVAS, FRAGANCIA CONCENTRADA, DURADERO Y AROMA AGRADABLE 35 GAL 320 11,200.00         2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 5 UD 2,835 14,175.00         3 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPAEL HIGIENICO 5 UD 1,005 5,025.00         4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 BALDES PARA LIMPIEZA 5 UD 136 680.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 172 3,440.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 10 GAL 65 650.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PEQUEÑA LANILLA 24 UD 42 1,008.00         8 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE CRISTALES 10 GAL 165 1,650.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PRODUCTOS PARA LAVAPLATOS 10 GAL 136 1,360.00         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA PARA OFICINA 10 UD 248 2,480.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NO.36 6 UD 165 990.00         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ 15 UD 195 2,925.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES(WIPES) 5 UD 183 915.00         14 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA BAÑO 10 UD 107 1,070.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS (PARES) 6 UD 71 426.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES 100/1 3 CAJ 295 885.00 1.2         PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN -         Subtotal 40,895.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS Z-FOLD 24/1 15 PAQ 1,121 16,815.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 15 PAQ 602 9,030.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1, LINEA INDUSTRIAL,PRENSADO,ROLLO DE 700 PIES, LIBRE DE PELUSA 25 PAQ 602 15,050.00 1.3         PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS -         Subtotal 17,323.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 10 GALONES PEQUEÑAS 10 PAQ 136 1,360.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 30 GALONES MEDIANA 15 PAQ 315 4,725.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 55 GALONES GRANDE 15 PAQ 466 6,990.00           4 21102302 - Materas para i(...)21102302 - Materas para invernadero 2.3.9.9.05 JARDINERAS PLASTICAS 55 X 18 CMS 6 UD 708 4,248.00 1.4         ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR -         Subtotal 9,492.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 4 ONZ 6 CAJ 1,357 8,142.00           2 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA CAFE Y AZUCAR 3 LITROS 6 UD 225 1,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1765421 Informe final de la selección DO1.AWD.1765421 19/05/2025 13:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.655853 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0055 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 19/05/2025 12:41 (UTC -4 hours) Detail