Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
32,796.4 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0041
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2025 11:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2025 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,699.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
38,699.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
38,699.75
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17470665850695Hp96
1
38,699.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2025 12:04:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1761716
12/05/2025 12:09
38,699.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/05/2025 12:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
38,699.75 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,864.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT
20
UD
46.61
932.20
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDING CASE
50
UD
305.08
15,254.00
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
20
UD
33.9
678.00
1.2
almacen
-
Subtotal
15,932.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA
20
UD
50.85
1,017.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544
10
UD
635.59
6,355.90
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS 50MM
10
UD
38.14
381.40
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 664
10
UD
635.59
6,355.90
24
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
30
UD
50.85
1,525.50
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X11
50
UD
5.93
296.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1761716
Informe final de la selección DO1.AWD.1761716
12/05/2025 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.653198
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0041 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
12/05/2025 12:04
(UTC -4 hours)
Detail