Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
418,239.12 Dominican Pesos
Request Reference:
CIRCULO DEPORTIVO-DAF-CM-2025-0003
Request Name:
Adquisición de bebida energizante y funda de hielo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de bebida energizante y funda de hielo
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2025 08:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
457,047.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
457,047.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
457,047.12
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748448687244al0ms
1
457,047.12
DOP
Vencido
COMPROMISO BEBIDAS ENERGIZANTES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2025 09:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CIRCULO DEPORTIVO-DAF-CM-2025-0003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa.docx
Other
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Ficha Técnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1763210
15/05/2025 10:31
457,047.12 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2025 10:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
457,047.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
418,239.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Fardo de bebida energizante 20/1.
98
UD
2,200
215,600.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Funda de Hielo
100
UD
70
7,000.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Fardo de botellas de agua natural 16 oz. 20/1
652
UD
300.06
195,639.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1763210
Informe final de la selección DO1.AWD.1763210
15/05/2025 10:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.654634
La lista de oferentes del proceso CIRCULO DEPORTIVO-DAF-CM-2025-0003 publicada por Circulo Deportivo de las FFAA y PN
15/05/2025 09:30
(UTC -4 hours)
Detail