Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	767,330 Dominican Pesos
Request Reference:	MILITARVOLUNTARIO-DAF-CM-2025-0003
Request Name:	Adquisición de Articulos Varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos Varios para ser Utilizados en el Acto de Graduacion XXXVII del Programa de Formación en Valores de Estudiantes del Segundo Nivel del Servicio Militar Voluntario.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2025 08:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/05/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/05/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

905,449.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.4.01

14,160.00 DOP

----

View

2.3.1.3.03

13,806.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

5,310.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,652.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

270,963.40 DOP

----

View

2.3.9.9.05

599,558.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	.	905,449.40 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747320704388MeypQ	1	905,449.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2025 09:06:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA Materiales Varios.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA Materiales Varios.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1) (2).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SOLICITUD. 003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1763705

15/05/2025 09:21

905,449.4 Dominican Pesos

Final Report:

15/05/2025 09:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lehayd Comercial, SRL

905,449.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
767,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10161602 - Poinsettias

2.3.1.3.03

ARREGLO EN FLORES Y FOLLAJES

1,950

11,700.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

ARREGLO DE GLOBOS AZUL TURQUESA Y BLANCO

1,500

12,000.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

CARPETAS EN TAPA DURA FULL COLOR 11X17

750

4,500.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1 GAVIOTA

700

1,400.00

49101707 - Certificado de(...)

2.3.3.3.01

CARPETAS BLANCAS SATINADAS CON BOLSILLOS Y LOGO SMV

650

26,000.00

49101707 - Certificado de(...)

2.3.3.3.01

CARPETAS EN TAPA DURA IMPRESA A FULL COLOR 14X19

650

22,750.00

49101707 - Certificado de(...)

2.3.3.3.01

PLACAS ACRILICA PERSONALIZADA 8PULGADAS DE 3/4

1,520

15,200.00

49101707 - Certificado de(...)

2.3.3.3.01

PLACAS ACRILICA PERSONALIZADA 6 PULGADAS DE 3/4

109

1,520

165,680.00

60101402 - Botones de pre(...)

2.3.9.9.05

MEDALLAS MM292 DURADA CON ROTULO DORADO

109

980

106,820.00

60101402 - Botones de pre(...)

2.3.9.9.05

PINES MAGNETICOS 1-1/4 FUL COLOR

5,016

401,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1763705	Informe final de la selección DO1.AWD.1763705	15/05/2025 09:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.654608	La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CM-2025-0003 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA	15/05/2025 09:06 (UTC -4 hours)	Detail