Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	156,100 Dominican Pesos
Request Reference:	ONESVIE-DAF-CD-2025-0022
Request Name:	AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2025 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

177,772.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	106,630.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	28,320.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	33,630.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	9,192.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1 PAGO	177,772.90 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747856646473zOhq2	1	177,772.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2025 12:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/05/2025 10:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2025 10:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2025 11:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2025 11:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2025 11:18:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion de ficha tecnica cd-0022.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES.pdf	Other	Download
Solcitud de compra cd-0022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica nueva cd-0022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1766424

21/05/2025 13:01

191,932.9 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2025 13:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Ferme, SRL

177,772.9 Dominican Pesos

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Garena, SRL

14,160 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Higiene y Limpieza 2do. trimestre 2025

Subtotal
156,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Desodorantes de inodoro (Según ficha técnica)

CAJ

1,700

42,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higienido doble hoja 12/1 fardo (Según ficha técnica)

1,800

27,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel toalla ecológico de mano rollo 6/1 (Según ficha técnica)

975

9,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel ecológico de baño (Según ficha técnica)

1,800

1,800.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

zafacones

1,500

3,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas microfibra azul (Según ficha técnica)

2,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores automáticos (Según ficha técnica)

900

2,700.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Recarga automatica de spray Lino Fresco (Según ficha técnica)

500

2,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Recarga automatica de spray manzana y canela (Según ficha técnica)

500

2,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Desechables de 10 oz 50/1 (Según ficha técnica)

CAJ

150

150.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos ecológicos para café 4 oZ 50/1 (Según ficha técnica)

PAQ

2,900

23,200.00

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.05

Velones aromaticos (Según ficha técnica)

CAJ

1,950

39,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1766424	Informe final de la selección DO1.AWD.1766424	21/05/2025 13:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.657004	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2025-0022 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	21/05/2025 12:47 (UTC -4 hours)	Detail