Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,280 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-DAF-CD-2025-0049   Request Name: ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DEL INAP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DEL INAP   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2025 11:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/05/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,441.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 27,441.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 49   Transferencia 27,441.14  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747143901010QaXAQ 1 27,441.14  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2025 08:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/05/2025 18:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/05/2025 22:44:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/05/2025 10:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/05/2025 12:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 12/05/2025 12:14:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio 0046.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones 49..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0049 (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1762502 13/05/2025 09:07 27,441.14 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2025 09:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Ricruz, SRL 27,441.14 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTILES DE COCINAS -         Subtotal 11,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAFETERA PARA SERVIR 2 UD 1,500 3,000.00           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TERMO PARA CAFE 4 UD 2,000 8,000.00 1.2         MATERILAL DE LIMPIEZA Y HIGIENES, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES -         Subtotal 23,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           15 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPAS DE AGUA DE CRISTAL 36 UD 200 7,200.00           15 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFE 24 UD 150 3,600.00           15 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE AGUA DE CRISTAL 24 UD 200 4,800.00           15 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 AZUCARERA 4 UD 600 2,400.00           16 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUBIERTOS 2 UD 1,200 2,400.00           16 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUCHARAS MOKA 24 UD 120 2,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1762502 Informe final de la selección DO1.AWD.1762502 13/05/2025 09:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.653512 La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2025-0049 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 13/05/2025 08:45 (UTC -4 hours) Detail