Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,840 Dominican Pesos   Request Reference: HMHE-DAF-CD-2024-0068   Request Name: compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle duarte no 1 hacienda estrella La Victoria Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2025 09:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2025 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2025 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2025 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2025 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,850.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,560.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,280.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,450.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 47,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0068 2 73,840.00  DOP Vencido EXITENCIA DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2025 09:29:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ADJUDICACION .pdf Acta de adjudicación Download CUOTA COMPROMISO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TEC.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TEC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1760810 09/05/2025 09:31 87,131.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/05/2025 09:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maxicol Multiservice, SRL 87,131.2 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS (FABULOSO) 5 GAL 300 1,500.00           4 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30 LB 2 UD 2,900 5,800.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO 34 5 UD 310 1,550.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO ESTANDAR FALDO 24/1 2 CAJ 780 1,560.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DIFERENTES AROMAS 16 OZ 5 UD 400 2,000.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 55 GALONES 2 PAQ 1,850 3,700.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 55 GALONES 2 PAQ 1,850 3,700.00           12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 30 GALONES 2 PAQ 890 1,780.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 30 GALONES 2 PAQ 1,550 3,100.00           15 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 ESCOBA PLASTICA 5 UD 290 1,450.00           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CAFE NO. 2 CAJA 3 CAJ 9,700 29,100.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CAFE NO 7 CAJA 3 CAJ 5,350 16,050.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 3 CAJ 850 2,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1760810 Informe final de la selección DO1.AWD.1760810 09/05/2025 09:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.652512 La lista de oferentes del proceso HMHE-DAF-CD-2024-0068 publicada por Hospital Municipal Hacienda Estrella 09/05/2025 09:29 (UTC -4 hours) Detail