Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,450 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0088
Request Name:
"ADQUISICIÓN SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLÓN DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLÓN DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2025 14:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2025 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2025 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2025 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2025 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
82,450.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
82,450.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
121-2025
1
82,450.00
DOP
Vencido
008. Certificación Num. 121-2025 Cuota Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2025 14:21:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Oficio DSG-026-2025 Soolicitud de servicio y compra agua_0001.pdf
Other
Download
001. Solicitud de Compras y Contratación DAF-CD-2025-0088_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Acta Num. CD-244-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0088_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación PRO-CF-121-2025 Apropiación Presuestria DAF-CD-2025-0088_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Ficha Técnica PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0088 Agua_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1760851
09/05/2025 14:42
82,450 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/05/2025 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Laboratorios Orbis, SA
82,450 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES
800
UD
65
52,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZAS (FARDO)
210
UD
145
30,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1760851
Informe final de la selección DO1.AWD.1760851
09/05/2025 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.652778
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0088 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
09/05/2025 14:21
(UTC -4 hours)
Detail