Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,815 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0099   Request Name: Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2025 12:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2025 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2025 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,899.56 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 229,907.56  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,992.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 131   CHERQUE 246,899.56  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0099 6 246,899.56  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER- 2025-00131-INSUMOS PARA EL AILA.pdf 2026 2025-0099 6 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER- 2025-00131-INSUMOS PARA EL AILA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2025 12:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Términos de Referencias capsulas de cafe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud CAPSULAS DE CAFE AILA_.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Aprob. 0099.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS-DAF-CD-2025-0099-UTENSILIOS PARA EL AILA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1760018 08/05/2025 13:02 246,899.57 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2025 13:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 246,899.57 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Aroma grano 3lb Tintie Fdo 6 85 UD 1,050 89,250.00           2 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 LQ topping para capuccino 500 GRS 45 UD 1,260 56,700.00           3 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 LQ caramel cappuccino 1000 GR 45 UD 1,320 59,400.00           4 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Removedores 100 unidades 105mm 40 UD 91 3,640.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos 6 onz 1/50 70 UD 188 13,160.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar blanca 1/1000 15 UD 885 13,275.00           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 1/1000 14 UD 885 12,390.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1760018 Informe final de la selección DO1.AWD.1760018 08/05/2025 13:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.652224 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0099 publicada por Departamento Aeroportuario 08/05/2025 12:32 (UTC -4 hours) Detail