Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,221.25 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-DAF-CD-2025-0014   Request Name: SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2025 12:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 08/05/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,221.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,970.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 25,195.36  DOP ---- View 2.3.9.6.01 110,335.88  DOP ---- View 2.3.6.3.06 719.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO MATERIALES ELECTRICOS 138,221.05  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746731753530LiAQz 1 138,221.05  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2025 12:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DE PROCESO Y SELECCION DE PERITOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA ELECTRICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1759927 08/05/2025 15:00 138,221.05 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2025 15:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           JH Electro Alambres, SRL 138,221.05 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 138,221.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CAJA PARA CANALETA 50 UD 136.99 6,849.50           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKERS DOBLE DE 60 50 UD 1,165.63 58,281.50           3 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA DE 3/4" 50 UD 210 10,500.00           4 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBO TUBERIA MT 3/4" 25 UD 233.87 5,846.75           5 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA UNITRUST 3/4" 50 UD 14.38 719.00           6 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS MAMEI 200 UD 1.98 396.00           7 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS DE SHEETROCK 200 UD 7.87 1,574.00           8 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 REGLETAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO 50 UD 186.25 9,312.50           9 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 ENCHUFLE DE 20 AMPERES 50 UD 326.04 16,302.00           10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 CONECTORES DE TUBOS MT 3/4" 50 UD 20.46 1,023.00           11 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 COUPLING DE TUBOS MT 3/4" 50 UD 19.54 977.00           12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED 200W, 6000K, EXTERIOR 8 UD 3,305 26,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759927 Informe final de la selección DO1.AWD.1759927 08/05/2025 15:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.652219 La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CD-2025-0014 publicada por Ministerio de Administración Pública 08/05/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail