Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,120 Dominican Pesos   Request Reference: PASAPORTES-DAF-CD-2025-0013   Request Name: ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,020.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 73,750.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 88,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 50,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 223,020.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746814295004dnZMN 1 223,020.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2025 09:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1760314 09/05/2025 09:45 223,020 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2025 09:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Paula, SRL 223,020 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Tarjeras PVC -         Subtotal 223,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60101717 - Placas o etiqu(...)60101717 - Placas o etiquetas de identificación 2.3.9.2.02 Tarjeta plástica PVC 1,000 UD 10.03 10,030.00           2 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Porta Carnet plástico con doble compartimiento (azul) 500 UD 147.7 73,850.00         3 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 Yoyo Plástico con logo institucional 500 UD 177 88,500.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta de impresora de colores 10 UD 5,074 50,740.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1760314 Informe final de la selección DO1.AWD.1760314 09/05/2025 09:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.652522 La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CD-2025-0013 publicada por Dirección General de Pasaportes 09/05/2025 09:41 (UTC -4 hours) Detail