Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0355   Request Name: COMPRA DE MEDICAMENTO ATEMPERATOR, METAMIZOL Y OMEPRAZOL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MEDICAMENTO ATEMPERATOR, METAMIZOL Y OMEPRAZOL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2025 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 264,694.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 66,100.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 198,594.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGOS 264,694.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17467230341655biQA 1 264,694.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2025 12:08:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2025 09:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download declaracion-sencilla-personas-naturales.docx Other Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requ.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1759832 08/05/2025 12:14 264,694 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2025 12:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Baucomer, SRL 264,694 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 40 MG I.V 300 UD 100 30,000.00 1.2         COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE E INSUMOS DE CONSULTA -         Subtotal 168,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 42182108 - Termorregulado(...)42182108 - Termorreguladores de pacientes 2.3.9.3.01 TERMOMETRO DIGITAL 660 UD 255 168,300.00 1.3         COMPRA DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS Y ANTIFLAMATORIOS -         Subtotal 43,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 METAMIZOL 1GR AMP. I.V 1,000 UD 23 23,000.00         4 51141531 - Ácido valproic(...)51141531 - Ácido valproico 2.3.4.1.01 ATEMPERATOR JARABE 10 UD 2,070 20,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759832 Informe final de la selección DO1.AWD.1759832 08/05/2025 12:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.652204 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0355 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 08/05/2025 12:08 (UTC -4 hours) Detail