Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,665,239.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0073
Request Name:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO-JULIO 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA MAYO-JULIO 2025
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2025 15:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/05/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/05/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,665,239.60
DOP
Budget Appropriation Value
1,643,622.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,056,100.00
DOP
967,305.00
DOP
View
2.3.9.1.01
444,860.00
DOP
505,069.50
DOP
View
2.3.7.2.05
26,550.00
DOP
30,975.00
DOP
View
2.3.9.5.01
127,145.00
DOP
125,493.00
DOP
View
2.3.7.2.99
5,569.60
DOP
5,192.00
DOP
View
2.3.7.1.06
5,015.00
DOP
9,587.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746643925765T0Cpw
19
60.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG17685689803474VbiX
1
1,643,622.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 09:21:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/05/2025 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2025 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/05/2025 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0073.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0073.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0073.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1762611
14/05/2025 09:25
1,643,622 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/05/2025 09:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Empresarial ONI3, SRL
1,643,622 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,665,239.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO
6,000
UD
118
708,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
2,000
UD
141.6
283,200.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GALONES DE AMBIENTADOR
350
GAL
129.8
45,430.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GAL
350
GAL
129.8
45,430.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDES
150
UD
236
35,400.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ E SERVILLETAS
150
PAQ
236
35,400.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GAL DE NEUTRALIZANTES
100
GAL
354
35,400.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GAL DE CLORO ENCILLO
500
GAL
118
59,000.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESCALIN
50
GAL
354
17,700.00
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
75
UD
354
26,550.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE
50
UD
708
35,400.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
150
UD
330.4
49,560.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO NO.7
25
CAJ
4,873.4
121,835.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
75
UD
330.4
24,780.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
50
UD
283.2
14,160.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA DE TELA
200
UD
271.4
54,280.00
17
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO SACOS
2
UD
2,784.8
5,569.60
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA
300
UD
35.4
10,620.00
19
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMIZADORES
60
UD
88.5
5,310.00
20
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
25
UD
94.4
2,360.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
DISPENSADOR DE SERVILLETAS
100
UD
295
29,500.00
22
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
25
UD
200.6
5,015.00
23
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PINESPUMA
25
UD
212.4
5,310.00
24
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
PALOS DE ESCOBA
50
UD
200.6
10,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1762611
Informe final de la selección DO1.AWD.1762611
14/05/2025 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.654104
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0073 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
14/05/2025 09:21
(UTC -4 hours)
Detail