Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,226.4 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2025-0081   Request Name: Adquisición de utensilios de cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de utensilios de cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2025 12:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/05/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,355.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 3,355.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 3,355.92  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17515520910347myDc 1 3,355.92  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2025 14:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2025 16:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/05/2025 16:45:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/05/2025 08:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/05/2025 09:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra Adquisición de utensilios de cocina_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica Adquisición de utensilios de cocina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto Administrativo Adquisición de utensilios de cocina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Apropiación Adquisición de utensilios de cocina_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1762533 13/05/2025 14:44 18,646.64 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2025 14:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 15,290.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           ADS, SRL 3,355.92 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza y cocina (Administrativo T2) -         Subtotal 18,226.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de cucharas plásticas 40/1 2 UD 1,003 2,006.00           2 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Cajas de guantes médicos desechables 100/1 4 UD 230.1 920.40           3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos Servilletas desechables de 10/1 10 UD 1,125 11,250.00           4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas cuadradas 100/1 18 UD 105 1,890.00         5 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Unidades de toalla de tela de colores 36 UD 60 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1762533 Informe final de la selección DO1.AWD.1762533 13/05/2025 14:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.653865 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0081 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 13/05/2025 14:39 (UTC -4 hours) Detail