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548,415 Dominican Pesos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

07/05/2025 12:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
574,346.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01140,247.21  DOP----View
2.3.9.5.0120,768.00  DOP----View
2.3.3.2.01326,603.94  DOP----View
2.3.7.2.0386,727.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA574,346.79  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025130-20251574,346.79  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/05/2025 15:15:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
08/05/2025 15:41:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/05/2025 11:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
10/05/2025 11:08:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/05/2025 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
12/05/2025 11:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto Administrativo PRO-040-CM-2025-0017.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certificación de fondos CM-0017.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria a proceso de compra menor CM-0017.pdfOtherDownload
Oficio.pdfOtherDownload
Pliego de condiciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra o contratación.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Declaración Jurada Simple.docOtherDownload
Formulario (SNCC.F.033) Oferta Económica.docxOtherDownload
Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docxOtherDownload
Formulario (SNCC.F.042) Información sobre el oferente.docxOtherDownload
Formulario (SNCC.F.056) Entrega de Muestras.docxOtherDownload
Formulario Compromiso ético del provedor.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.176513919/05/2025 15:19574,346.78 Dominican PesosActive
    Final Report:19/05/2025 15:20Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Capam Dominicana, SRL574,346.78 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE-
    
Subtotal
548,415.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Ácido muriático15GAL5408,100.00
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 OZ. Agua Fresca25UD3197,975.00
    
 
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Fibra esponja (Brillo verde)80PAQ19015,200.00
    
 
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo limpia inodoro12UD1601,920.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro35GAL1756,125.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desengrasante multiuso2PAQ1,6003,200.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante limpiador multiuso con fragancia35GAL45015,750.00
    
 
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de ambientador3UD1,9005,700.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica12UD2102,520.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 5 GLS (100/1)60PAQ28016,800.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 30 GLS (100/1)30PAQ2808,400.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 55 GLS (100/1)60PAQ45027,000.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección12PAQ2252,700.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido lavaplatos20GAL1803,600.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido P/Manos20GAL2404,800.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón de manos en spray lotion (6/1)4PAQ2,4009,600.00
    
 
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Pastilla desinfectante con olor para tanque de inodoro60UD1509,000.00
    
 
18
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla color rosa para limpieza2PAQ100200.00
    
 
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico doble hoja (4/1)8PAQ2602,080.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo doble cara (caja 12/1/250 M)80PAQ2,500200,000.00
    
 
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla slimroll 6/1 580 pies60PAQ2,000120,000.00
    
 
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Repuestos ambientadores eléctricos (2/1)8PAQ7155,720.00
    
 
23
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Sanitizante para manos en spray 400 ML. P/Dispensador (12/1)5PAQ7,27036,350.00
    
 
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas blancas rectangulares (caja 60 paq. 50/1)3PAQ2,3607,080.00
    
 
25
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suapers de algodón No. 3612UD2853,420.00
    
 
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla microfibra 30 cm x 30 cm20UD2605,200.00
    
 
27
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plásticos No. 7 (50/1)5PAQ95475.00
    
 
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos descartables de papel No. 4 (50/1)5CAJ3,90019,500.00
    
 
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TypeReferenceSubjectDate
19/05/2025 15:20 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2025 15:15 (UTC -4 hours)
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