Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,514.26 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2025 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 07/05/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2025 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 07/05/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2025 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2025 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/05/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/05/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 170,526.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 10,903.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 51,206.10  DOP ---- View 2.3.7.2.06 84,098.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 24,319.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 170,526.83  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746626596107nc8HN 1 170,526.83  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2025 09:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS (1) CORREGIDO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1759405 07/05/2025 09:49 170,526.83 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2025 09:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Color Plas, SRL 170,526.83 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,514.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121708 - Planchas de hu(...)60121708 - Planchas de huecograbado o litografía 2.3.9.8.02 CAJAS DE PLANCHAS ABDICK 360 DE UNA CARA DE 100/1 3 UD 14,465 43,395.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL REFLEJO DE 1KILO 12 UD 1,747.57 20,970.84           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRAS 1KILO 26 UD 1,747.57 45,436.82           4 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 ¼ DE GALON DE LIMPIADOR DE PLANCHA 4 UD 1,215.5 4,862.00           5 60121709 - Mantillas para(...)60121709 - Mantillas para huecograbado o litografía 2.3.9.4.01 MANTILLA ABDICK 360 5 UD 1,848 9,240.00           6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALONES DE VANKLORA 10 UD 1,199 11,990.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALONES DE COLA BLANCA 8 UD 1,077.45 8,619.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759405 Informe final de la selección DO1.AWD.1759405 07/05/2025 09:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.651519 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0024 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 07/05/2025 09:44 (UTC -4 hours) Detail