Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,474 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CD-2025-0054   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES Y CORTINAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA MINI-ALCALDÍA CIUDAD JUAN BOSCH   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES Y CORTINAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA MINI-ALCALDÍA CIUDAD JUAN BOSCH   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2025 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2025 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2025 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,999.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.4.01 16,812.64  DOP ---- View 2.2.5.8.01 171,737.20  DOP ---- View 2.3.2.2.01 57,449.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 245,999.32  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 246,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS_119.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2025 16:59:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO_122.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS_119.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_125.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO_140.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1758536 06/05/2025 17:05 245,999.32 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2025 17:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lidesog Solutions Group, SRL 245,999.32 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,474.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41103011 - Refrigeradores(...)41103011 - Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores 2.6.3.4.01 NEVERA EJECUTIVA 1 UD 14,248 14,248.00         2 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 AIRES ACONDICIONADOS 24BTU INV 1 UD 145,540 145,540.00           3 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS BLACKOUT 2 UD 24,343 48,686.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1758536 Informe final de la selección DO1.AWD.1758536 06/05/2025 17:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.651428 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2025-0054 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 06/05/2025 16:59 (UTC -4 hours) Detail