Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 921,790.52 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0053   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LAVANDERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LAVANDERÍA, PARA USO EN LA LAVANDERÍA DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2025 10:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/05/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/05/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2025 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/05/2025 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2025 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 893,555.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 882,935.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LAVANDERIA 893,555.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752158082304tHj6R 1 893,555.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/05/2025 16:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario.docx Other Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1761552 12/05/2025 16:48 893,555 Dominican Pesos           Final Report: 12/05/2025 16:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Todo Limpio, Distolim, SRL 893,555 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (COTIZAR COMPLETO.)         Subtotal 921,790.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cloro granulado 50K 16 UD 34,400 550,400.00         2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cloro GL 100 UD 336 33,600.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon Liquido 50 UD 458 22,900.00           4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Suavisante 18 UD 7,366.76 132,601.68         5 51191801 - Bicarbonato de(...)51191801 - Bicarbonato de potasio 2.3.4.1.01 Bicarbonato LB 75 UD 120 9,000.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 20 UD 4,042.12 80,842.40         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Laundry Bleach cubetas 6 UD 3,410 20,460.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Laundry detergente cubetas 2 UD 5,220 10,440.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante cubeta 6 UD 10,257.74 61,546.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1761552 Informe final de la selección DO1.AWD.1761552 12/05/2025 16:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.653420 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0053 publicada por Hospital Central de las FFAA 12/05/2025 16:39 (UTC -4 hours) Detail