Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 405,802 Dominican Pesos   Request Reference: SRSV-DAF-CM-2025-0037   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CPN PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2025 15:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 356,566.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 252,726.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 75,520.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 28,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   SRSV-DAF-CM-2025-0037 356,566.50  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSV-DAF-CM-2025-0037 2 356,566.50  DOP Vencido cuota a comprometer insumos cocina.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/05/2025 15:31:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/05/2025 14:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROB ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE COCINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download COMITE DE COMPRAS INSUMOS DE COCINA.pdf Download FICHA TECNICA INSUMOS DE COCINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE FONDOS INSUMOS DE COCINA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE COCINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA INSUMOS DE COCINA.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1762216 13/05/2025 10:49 356,566.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/05/2025 10:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             The Gego Hope Supplier, EIRL 356,566.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE COCINA -         Subtotal 405,802.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO SANTAL MIXTO 12/1 LITRO 20 CAJ 1,416 28,320.00           2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO DE NARANJA 100% SIN AZUCAR 12/1 LITRO 30 CAJ 236 7,080.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO SANTO DOM. FUNDAS DE 1 LIB. 300 UD 472 141,600.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACOS DE AZUCAR CREMA DE 125 LB 5 UD 4,602 23,010.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS # 7 5 UD 5,900 29,500.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS # 10 5 UD 5,900 29,500.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS # 5 5 UD 6,490 32,450.00           8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA CAJ. DE 20 PAQ 30 CAJ 413 12,390.00           9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS CRAQUEÑAS 24 PAQ.X8 UND 10 CAJ 1,652 16,520.00         10 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECAS GRANDE DE 12 TAZAS DE ALUMINIO CLASICA ZHKP-1200 6 CAJ 1,770 10,620.00         11 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECAS GRANDE DE 6 TAZAS DE ALUMINIO CLASICA ZHKP-1200 2 CAJ 944 1,888.00         12 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 TERMO PARA CAFE DE 2 LITROS CONSERVACION TERMICA AUTOMATICO ACROMADO 6 CAJ 5,900 35,400.00           13 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 FARDOS DE LECHE LISTAMILK RICA 12/1LT 20 UD 1,534 30,680.00           14 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 CAJA DE LECHE RICA SIN LACTOSA 12/1LT 1 UD 1,534 1,534.00           15 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 CREMORA NESTLE 11 OZ 10 UD 531 5,310.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1762216 Informe final de la selección DO1.AWD.1762216 13/05/2025 10:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.653364 La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2025-0037 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia 12/05/2025 15:31 (UTC -4 hours) Detail